第一次有人把開票軟件講得這么透，又省去了不少開發(fā)票的煩惱！

　　說到開發(fā)票，會計網(wǎng)想說這絕對是慢工出細(xì)活的功夫，會計小伙們都不反對吧!但每當(dāng)會計網(wǎng)在開票的時候，公司業(yè)務(wù)員總會在一旁催促，這不是越催越亂嗎?要知道發(fā)票領(lǐng)購量這一塊，稅局本就拿捏得死死的，要是開票再有什么差池要作廢，這無疑是給公司票量沉重一擊啊!會計網(wǎng)今天就給大家講講，那些一天開上千張發(fā)票的會計，是如何從基本功練起的，大家記住收藏學(xué)習(xí)，以后開票就不用犯愁了~

　　開票軟件初次見面多多指教

　　會計首次安裝開票軟件(以百望開票軟件為例)需要進行用戶注冊，成功注冊管理員后，開始填寫企業(yè)基礎(chǔ)信息、網(wǎng)絡(luò)配置參數(shù)等。

　　認(rèn)準(zhǔn)官方開票軟件(一般初始密碼為8個8)

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　　會計網(wǎng)提示：如因工作需要修改證書密碼的，一定要用小本本記下來，密碼太多很容易忘記!

　　點擊【確定】

　　開始基礎(chǔ)信息設(shè)置

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　　會計網(wǎng)提示：這一步稅控盤會自動讀入納稅人識別號和納稅人名稱，無法更改。操作員只需要正確填寫：營業(yè)地址、銀行名稱、銀行賬號、主管姓名、聯(lián)系電話、票卷規(guī)格。

　　下一步

　　參數(shù)不需要更改

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　　等待初始化完成↓↓↓

　　開具發(fā)票只字不差

　　公司的每一張發(fā)票，會計都視如珍寶，要想發(fā)票開得順順利利，得熟讀這些開票流程：

       發(fā)票管理→發(fā)票開具↓↓↓

　　【增值稅專用發(fā)票填開】or【增值稅普通發(fā)票填開】

　　步驟1：進入發(fā)票填開界面后，操作員應(yīng)第一時間檢查發(fā)票號碼，確保與紙質(zhì)發(fā)票的號碼一致。

　　步驟2：操作員可直接填寫【購買單位】，如果該客戶是?？?，可雙擊【名稱】進入【客戶編碼】，完整填寫：名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及電話。

　　填完后退出客戶編碼界面

　　再雙擊【購買單位】就可以看到剛錄入的客戶信息啦↓↓↓

　　會計網(wǎng)提示：如開具的是增值稅專用發(fā)票，購貨單位4項信息都必須如實填寫;如開具的是增值稅普通發(fā)票，購貨方的名稱及納稅人識別號為必填項，其欄目可根據(jù)實際需要選擇性填寫。

　　步驟3：雙擊【貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱】輸入框，填寫商品編碼：名稱、選擇適用稅率?！?/p>

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　　↓↓↓再次雙擊【貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱】選擇需要開票的商品編碼規(guī)格、單位、數(shù)量、單價金額每一列都要填↓↓↓

　　會計網(wǎng)提示：【價稅合計】，不要管業(yè)務(wù)員說什么含稅不含稅的(很多時候他們自己也拎不清)，我們只管【價稅合計】是合同上注明或議定要開具的金額，就對了!

　　打印發(fā)票絲毫不偏

　　第一次使用開票軟件打印發(fā)票，或者在新設(shè)備上打印發(fā)票，均需要調(diào)整發(fā)票打印格式。具體操作步驟如下：

　　方法1：主界面→【發(fā)票管理】→【打印格式】→【打印格式設(shè)置】→【設(shè)置】。

　　方法2：在發(fā)票開具界面，點擊【打印】→【設(shè)置】;

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　　會計網(wǎng)提示：打印設(shè)置有預(yù)設(shè)模式，可在預(yù)設(shè)的基礎(chǔ)上微調(diào)，具體調(diào)整規(guī)則為：發(fā)票往上偏，需調(diào)增上邊距，反之則減小上邊距值，左右調(diào)整方式也如此。打印發(fā)票之前，可先放白紙到打印機測試打印，確保位置正確后再打印發(fā)票。

　　今天的分享就到這了，會計網(wǎng)給大家畫一下今天的教程大綱：開票系統(tǒng)首次注冊，發(fā)票開具，發(fā)票打印。小伙伴們都學(xué)會了嗎?記住收藏學(xué)習(xí)哦，下次開發(fā)票不會調(diào)整打印格式，可在這篇文章找啦~

　　本文為會計小師妹公眾號原創(chuàng)首發(fā)，作者：GaGa。