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會計知道費用報銷與財務(wù)報銷的區(qū)別

費用報銷與財務(wù)報銷的區(qū)別如下：1、從定義上看，費用報銷是一項經(jīng)費結(jié)算活動；財務(wù)報銷是一項經(jīng)濟活動；2、從作用上看，費用報銷可以提高經(jīng)費使用效率；財務(wù)報銷有利于規(guī)范財務(wù)報銷行為。

崔金媛

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會計知道什么是報銷

報銷是個人因處理公司的事務(wù)、受公司指派及出差執(zhí)行公司的某項公務(wù)而發(fā)生的費用，由經(jīng)辦人或申請人按公司的規(guī)定上交業(yè)務(wù)發(fā)生的原始單據(jù)，然后向相關(guān)部門結(jié)算費用以領(lǐng)取現(xiàn)金或銀行存款的一項經(jīng)濟活動。

崔金媛

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會計知道報銷管理費沒有報銷單怎么記賬

1、報銷管理費沒有報銷單或發(fā)票時，借：其他應(yīng)付款-公司名稱，貸：銀行存款；2、收到報銷單或?qū)?yīng)發(fā)票時，借：管理費用-管理費（根據(jù)所屬部門計入相關(guān)科目）應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸：其他應(yīng)付款-公司名稱。

黃子麒麟

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會計知道frm發(fā)票報銷流程

流程為：1、登錄“GARP官方網(wǎng)站”并進(jìn)入個人賬戶；2、點擊“Purchase History”的選項；3、在跳轉(zhuǎn)頁面下對應(yīng)的賬單欄目中點擊“VIEW ORDER”，最后下載和打印證明。

戰(zhàn)雨彤

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會計知道frm發(fā)票怎么報銷

frm的發(fā)票即繳費證明，打印流程：1、登錄“GARP官方網(wǎng)站”并進(jìn)入個人賬戶；2、點擊“Purchase History”；3、在跳轉(zhuǎn)頁面下對應(yīng)的賬單欄目中點擊“VIEW ORDER”，下載打印證明。

戰(zhàn)雨彤

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會計知道收據(jù)可以報銷嗎

收據(jù)不能報銷。收據(jù)不是正規(guī)的發(fā)票，只能做為往來收付款的記賬，不可以報銷稅務(wù)。收據(jù)是用于行政事業(yè)性收入，而非應(yīng)稅業(yè)務(wù)，也就不能在繳納稅務(wù)中作為抵扣憑證。

崔金媛

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會計知道報銷什么意思

報銷是指個人因處理公司的事務(wù)或受公司指派出差執(zhí)行公司的某項公務(wù)而發(fā)生的費用，由經(jīng)辦人或申請人按公司的規(guī)定，憑業(yè)務(wù)發(fā)生的原始單據(jù)(發(fā)票)向公司報銷費用，領(lǐng)取現(xiàn)金或銀行存款的一項經(jīng)濟活動。

劉欣雨

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會計知道什么是經(jīng)費報銷

經(jīng)費報銷指企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生并取得原始憑據(jù)后，按規(guī)定的審批程序向經(jīng)費報銷人辦理經(jīng)費結(jié)算的一項經(jīng)濟管理活動，是企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中會計核算的重要內(nèi)容之一。

張雅詩

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會計知道報銷程序有哪些

報銷程序包括：1、費用憑證的上交及報銷費用表格的填制；2、財務(wù)部門對報銷單據(jù)進(jìn)行審核；3、報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單于財務(wù)部出納處領(lǐng)取報銷費用；4、財務(wù)部門對費用報銷單據(jù)進(jìn)行保管。

崔金媛

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會計知道報銷單是什么

報銷單也稱為費用報銷單，是企業(yè)員工上交至企業(yè)財務(wù)部，且用于開支費用報銷的憑證。員工在為企業(yè)外出辦事時所墊付的錢款，可于企業(yè)進(jìn)行報銷，按規(guī)定上交合規(guī)的報銷憑證，交由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，最后由財務(wù)審核后開具費用報銷單予以報銷。

崔金媛

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會計知道報銷單據(jù)是什么

報銷單據(jù)是各單位為購買零星物品、接受外單位或個人勞務(wù)或服務(wù)而辦理報銷業(yè)務(wù)，以及單位員工報銷補助費、醫(yī)療費等行為所使用的單據(jù)。報銷單據(jù)可以由各單位根據(jù)自己的需要自行設(shè)計，也可以購買統(tǒng)一的報銷單使用。

王寧

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會計知道什么是財務(wù)報銷

財務(wù)報銷是指個人因處理公司事務(wù)，或受公司委派負(fù)責(zé)執(zhí)行公司某項公務(wù)而發(fā)生支出業(yè)務(wù)后，由經(jīng)辦人或申請人按照公司規(guī)定，憑業(yè)務(wù)發(fā)生的原始單據(jù)（包括發(fā)票等憑證）向公司財務(wù)部提交申請，并領(lǐng)取現(xiàn)金或銀行存款作為支出用途的一項經(jīng)濟活動。

崔金媛

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會計知道報銷怎么做賬

1、企業(yè)預(yù)支員工款項時，借：其他應(yīng)收款-某員工，貸：銀行存款；2、員工實際發(fā)生的報銷費用比預(yù)支的款項少，企業(yè)需收回剩余款項，借：銀行存款管理費用等，貸：其他應(yīng)收款-某員工；3、員工實際發(fā)生的報銷費用比預(yù)支的款項多，企業(yè)應(yīng)支付剩余款項，借：管理費用等，貸：其他應(yīng)收款-某員工銀行存款。

黃子麒麟

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文章出差時的機票報銷需要什么單據(jù)？附報銷方法

2020-09-08 15:50:05 11724 瀏覽

出差機票報銷報銷方法

出差時，有部分公司會選擇讓員工飛機出行，那么出差時的機票怎么報銷呢？需要哪些證據(jù)？如果對這部分知識點不太了解，那就和會計網(wǎng)一起來學(xué)習(xí)一下吧！

機票報銷需要些什么資料？

機票報銷需要什么？

國內(nèi)機票是無需開具發(fā)票的，只需憑借行程單即可作為報銷憑證

1、電子機票行程單是旅客購買電子機票的付款報銷憑證，但不作為機場辦理乘機手續(xù)和安全檢查的必要證明，行程單最晚在航班起飛后7天內(nèi)打印

2、國家規(guī)定行程單只能打印一次，無法再次打印，所以建議旅客妥善保管

3、乘客可自行至機場航空公司柜臺進(jìn)行打印，也可在訂票平臺填寫郵寄地址，訂票平臺可幫忙郵寄，一般只需提供快遞費即可

4、行程單的頂部有航空運輸電子客運行程單字樣，還有乘機人姓名證件號，所乘航班信息價格出票公司等信息

飛機票的報銷憑證怎么獲得？

1、紙質(zhì)機票（也叫：電子旅客行程單）報銷的，只能找賣票的地方拿，以“攜程”為例，有2種拿票方式（這個都要事先聯(lián)系好才行），最方便就是讓”攜程”直接寄，但這個要坐完飛機才能寄出的；如果要坐飛機前拿票的話，就只能到“攜程”在各地的辦事處或機場取票點拿了

2、網(wǎng)上買的飛機票報銷憑證或稱作行程單，是在機場的航空公司那里打印，并提取，到機場后，到所坐飛機的航空公司，憑身份證，在那里自助終端打印

從網(wǎng)上訂了機票要報銷的話怎么辦？

現(xiàn)在預(yù)訂機票都會為旅客打印電子客票行程單全稱為"航空運輸電子客票行程單"，是由國家稅務(wù)總局監(jiān)制，與民航總局聯(lián)合發(fā)文批準(zhǔn)的記錄電子客行程、運價信息的單據(jù)，用作旅客報銷憑證，不作為通過機場安檢以及登機的憑證，購買了電子客票的旅客憑電子客票行程單進(jìn)行報銷，電子客票行程單遺失不補，不能掛失

以上就是有關(guān)出差機票報銷的相關(guān)內(nèi)容，希望能夠幫助大家，想了解更多的會計知識，請多多關(guān)注會計網(wǎng)！

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文章差旅費該怎么報銷？報銷時需要注意什么？

2020-04-03 14:22:01 1181 瀏覽

報銷

　　在會計行業(yè)當(dāng)中，根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，財會人難免都會進(jìn)行出差來處理工作上的事情。而說到出差，就會涉及到一系列的費用、比如住宿費、交通費、餐費等，這些費用都屬于差旅費的一部分，那么，財會人該怎么報銷這些差旅費?報銷時又該注意什么?

差旅費該怎么報銷？

　　差旅費報銷范圍

　　上述都有說，對于財會人出差所涉及到的相關(guān)費用，都屬于差旅費的一部分，而當(dāng)中涉及到費用能夠報銷的就包括有交通費、住宿費、餐飲費、通訊費及其它瑣碎的費用等。

　　像交通費、住宿費、餐飲費，相信大家通過字面意思都很清楚，就是出差人員在乘坐交通工具所產(chǎn)生的費用，以及入住賓館、酒店產(chǎn)生的費用，還有在外就餐涉及的費用，而這些費用必須在合理的范圍內(nèi)才能報銷，否則超出規(guī)定范圍，將不能報銷。

　　而在通訊費以及其它瑣碎費用方面，因為涉及金額通常來說會比較少，所以有不少出差人員都不會選擇這方面費用的報銷。

　　差旅費報銷事宜

　　關(guān)于差旅費的報銷，流程并沒有大家想的那么簡單，也不是在出差以后憑發(fā)票就能夠報銷的。有些企業(yè)在安排員工出差前，需要填寫一份“出差申請單”，申請單填寫的內(nèi)容就包括了員工的姓名、出差原因、出差地點、時間等方面內(nèi)容，在員工填寫完畢后，需要經(jīng)過部門經(jīng)理以及上級領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后才能夠出差。

　　關(guān)于這點，其實也是形式主義，對于出差員工來說，只要按照單上的信息填寫好，交到領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以了。

　　關(guān)于差旅費報銷單的填寫

　　在員工出差完回到公司以后，要想報銷差旅費，員工還需要重新填寫一張報銷申請單，填寫信息基本上與“出差申請單”相似，不過不同的是，另外還需要填寫報銷的具體金額，除了填寫報銷單外，出差的員工必須要保留好出差所產(chǎn)生費用的發(fā)票，假如缺少一張發(fā)票、收據(jù)，都不能夠報銷對應(yīng)費用的金額，關(guān)于這點大家一定要注意好。

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