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余生可期?? 垅鑫
期初數(shù)據(jù)缺失,怎么做報(bào)表?
2年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
資產(chǎn)與負(fù)債科目盡量能查找核算出期初余額,因?yàn)榭颇拷栀J需要平,其他的建議直接放到未分配利潤(rùn)了
公司在21年把屬于公司名下的車賣掉了,當(dāng)時(shí)二手車行沒有開票,財(cái)務(wù)當(dāng)時(shí)就沒有做未開票收入申報(bào),賬上也一直在計(jì)提折舊,現(xiàn)在稅管員要求我們更改當(dāng)時(shí)的增值稅申報(bào)表并補(bǔ)繳相應(yīng)稅款,請(qǐng)問現(xiàn)在我們應(yīng)該做哪些分錄?
2年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
把多計(jì)提部分折舊做一筆紅沖分錄,然后按把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出待處理財(cái)產(chǎn),再入銀行存款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅,固定資產(chǎn)凈額與賣出價(jià)差額入營(yíng)業(yè)外支出/收入
amber
請(qǐng)問公賬提備用金到法人個(gè)人賬戶,備注寫員工工資及廠租可以嗎?可以提多少?
2年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
不可以這樣備注,備注往來吧,公對(duì)私不要金額過大
Lee
甲公司開票收到貨款100萬(wàn)后,轉(zhuǎn)賬給乙公司100萬(wàn),那乙公司要怎么做帳呢 分錄:借:銀行存款100萬(wàn)貸:應(yīng)收賬款(其他應(yīng)收款)~甲公司100萬(wàn)這樣對(duì)嗎, 因?yàn)橐夜旧夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)余額沒有甲公司這筆款?
2年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
甲公司轉(zhuǎn)給乙公司是以什么業(yè)務(wù)名義轉(zhuǎn)的
??啵er
視同銷售要怎么理解?。繛槭裁醋援a(chǎn)的送給他人要視同銷售,而外購(gòu)的用做員工福利不視同銷售呢?
2年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
這是政策性問題,如果自產(chǎn)的送人不需要繳稅,那么偷稅漏洞就大了,經(jīng)常送人免稅,然后私下交易要回貨款,這樣存在很大稅務(wù)漏洞,但是外購(gòu)進(jìn)來送人銷售方已經(jīng)繳稅了,所以可以作為福利
S^U^N
9月賬面銷項(xiàng)稅與申報(bào)表銷項(xiàng)稅不一致,賬面銷項(xiàng)稅小于申報(bào)表增值稅,已找到原因,有2240元多交了13%的稅,請(qǐng)問該怎么調(diào)整呢?
2年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
第一種方法可以申請(qǐng)更正申報(bào),申請(qǐng)退回回來,第二種方法是入營(yíng)業(yè)外支出沖平
sw
收據(jù)照片可以入賬嗎?實(shí)物收據(jù)可以抵扣嗎?
2年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
小額收據(jù)需要原件入賬
Mint caiii
納稅人銷售的應(yīng)稅產(chǎn)品中包含外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品的,在計(jì)算資源稅應(yīng)納稅額時(shí),能否對(duì)外購(gòu)部分作相應(yīng)扣減?
2年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于資源稅有關(guān)問題執(zhí)行口徑的公告》明確,納稅人外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品與自采應(yīng)稅產(chǎn)品混合銷售或者混合加工為應(yīng)稅產(chǎn)品銷售的,在計(jì)算應(yīng)稅產(chǎn)品銷售額或者銷售數(shù)量時(shí),準(zhǔn)予扣減外購(gòu)應(yīng)稅...查看全部
hkint
小規(guī)模納稅人可以開運(yùn)輸普通發(fā)票嗎?
2年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改<中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法>的決定》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第587號(hào))規(guī)定:第十九條?銷售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位和個(gè)人,對(duì)外發(fā)...查看全部
平安喜樂
一般納稅人開具了13%的銷項(xiàng)增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問需要找進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎?
2年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
根據(jù)《財(cái)政部?國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))第二十五條下列進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣:(一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)...查看全部
老師的回答
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